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(12)21日，企業(yè)建職工食堂，領(lǐng)用上月購進的原材料鋼材一批，實際成本50000元，該批鋼材的進項稅額為6500元，已在購進當期申報抵扣。 (13)25日，接受某單位投資轉(zhuǎn)入生產(chǎn)用材料一批，并取得增值稅專用發(fā)票，發(fā)票上注明金額為100000元，稅額為13000元，材料已驗收入庫。 (14)30日，委托加工物資一批，并支付加工費，取得增值稅專用發(fā)票，發(fā)票上注明金額為10000元，稅額為1300元，款項已付。 >該公司于2021年6月10日繳納上期應(yīng)交未交增值稅60000元，且取得的增值稅專用發(fā)票2021年6月符合抵扣規(guī)定。>要求： >1.計算廈門光明有限責任公司2021年6月應(yīng)繳納的增值稅。 >2.廈門光明有限責任公司2021年7月10日對2021年6月的增值稅進行納稅申報，填寫“增值稅及附加稅費申報表(一般納稅人適用)”等申報表。 >項目引例解析：見本項目的任務(wù)七和任務(wù)十一。
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你好，咱們這里只能計算繳納增值稅
2021 10/07 20:54
84785039 
2021 10/07 20:55
就是問的增值稅
84785039
2021 10/07 20:55
順序有點亂可能
暖暖老師 
2021 10/07 21:12
業(yè)務(wù)1銷項稅額的計算是250000*13%=32500
暖暖老師
2021 10/07 21:13
業(yè)務(wù)2銷項稅額的計算226000/1.13*13%=26000
進項稅額是360
暖暖老師
2021 10/07 21:14
業(yè)務(wù)3銷項稅額的計算是2*500*13%=130
暖暖老師
2021 10/07 21:16
業(yè)務(wù)4銷項稅額的計算
67800/1.13*13%=7800
暖暖老師
2021 10/07 21:17
業(yè)務(wù)5可以抵扣進項稅額26000+3270=29270
暖暖老師
2021 10/07 21:17
業(yè)務(wù)6可以抵扣進項稅額是13000
暖暖老師
2021 10/07 21:17
業(yè)務(wù)7普票不可以抵扣進項
暖暖老師
2021 10/07 21:18
業(yè)務(wù)8普票不可以抵扣進項
暖暖老師
2021 10/07 21:18
業(yè)務(wù)9銷項稅額的計算（100000+465000）/1.13*13%=65000
暖暖老師
2021 10/07 21:19
業(yè)務(wù)10可以抵扣進項稅額是26000
暖暖老師
2021 10/07 21:19
業(yè)務(wù)11可以抵扣進項稅額是130
暖暖老師
2021 10/07 21:19
業(yè)務(wù)12進項稅額轉(zhuǎn)出是6500
暖暖老師
2021 10/07 21:20
業(yè)務(wù)13可以抵扣進項稅額是13000
暖暖老師
2021 10/07 21:20
業(yè)務(wù)14可以抵扣進項稅額是1300
暖暖老師
2021 10/07 21:22
本月可以抵扣進項稅額合計是
360+29270+13000+26000+130-6500+13000+130=75390
暖暖老師
2021 10/07 21:23
本月銷項稅額合計是
32500+26000+130+7800+65000=131430
暖暖老師
2021 10/07 21:23
本月應(yīng)交增值稅的計算是
131430-75390=56040
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