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(1)3日,購進(jìn)原材料一批,已驗(yàn)收入庫,取得增值稅專用發(fā)票,購進(jìn)額1000000元, 稅額130000元;支付鐵路運(yùn)費(fèi)取得的貨物運(yùn)輸專用發(fā)票上注明價(jià)款50000元,款已付。 怎么做增值稅業(yè)務(wù)？

84785021| 提問時(shí)間：2022 04/06 21:33
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
1.進(jìn)項(xiàng)=130000+50000*0.09=134500 2.銷項(xiàng)=1000000*0.13+565/1.13*0.13=156065 3.不涉及增值稅 4.銷項(xiàng)=2500*4*0.13=1300 5.進(jìn)項(xiàng)=1300 6.進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出=40000*0.13=5200應(yīng)交增值稅=156065+1300-（134500+1300-5200）=26765
2022 04/06 21:45
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