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老師,問下 這道未行使客戶權(quán)利,5萬按比例確認(rèn)的收入 怎么銷項(xiàng)稅還是按收入40萬含稅確認(rèn)的
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速問速答你好,你這里5萬分?jǐn)偸菚?huì)計(jì)口徑
稅法不分?jǐn)?,全部繳納增值稅,所以40確認(rèn)增值稅
2021 09/04 09:36
84785009
2021 09/04 09:38
老師,意思是稅法就認(rèn)40萬的增值稅。
陳詩晗老師
2021 09/04 09:45
對的,就是這個(gè)意思,這里會(huì)計(jì)和稅法口徑有差異。
84785009
2021 09/04 09:50
好的 按比例結(jié)轉(zhuǎn)的收入稅法確認(rèn)所得稅嗎
陳詩晗老師
2021 09/04 09:54
這個(gè)所得稅的話,他也是按照實(shí)際履約進(jìn)度來的,這實(shí)際消費(fèi)的時(shí)候,所得稅后會(huì)計(jì)一樣。
84785009
2021 09/04 10:02
老師你的意思是5萬分?jǐn)偠惙ê蜁?huì)計(jì)一樣確認(rèn)所得稅
陳詩晗老師
2021 09/04 10:09
對的,增值稅不分?jǐn)偅?/div>
84785009
2021 09/04 10:37
老師,合并報(bào)表 存貨有評估增值 在調(diào)子公司長投時(shí),調(diào)利潤時(shí),是不是出售部分的存貨 對應(yīng)評估增值的部分要調(diào)減利潤
陳詩晗老師
2021 09/04 10:47
評估增值調(diào)整的是出售部分
內(nèi)部交易調(diào)整的是未出售部分
84785009
2021 09/04 10:48
就是要調(diào)整的 好的明白
陳詩晗老師
2021 09/04 11:09
好的明白了就行了。
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