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問題已解決
您好老師，題目最后確認的銷項稅為何不包含已確認收入的為行使權(quán)力部分呢
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您好，您說的是46018的金額？
2023 06/16 10:49
84785004 
2023 06/16 10:50
是的 ，就是我劃線部分
小林老師 
2023 06/16 10:54
您好，增值稅是根據(jù)對應納稅義務時點確認銷項稅，題目是完成對應業(yè)務是可以確認增值稅
84785004
2023 06/16 11:02
對于客戶未行使部分，雖然確認了收入，但準則是不予確認銷項是嗎？
小林老師
2023 06/16 11:07
您好，是的，在待轉(zhuǎn)銷項稅額
84785004
2023 06/16 11:22
那什么時候把客戶未行使部分的待轉(zhuǎn)銷項稅額確認為銷項稅額呢？
小林老師
2023 06/16 11:22
您好，轉(zhuǎn)為行使后轉(zhuǎn)銷項稅
84785004
2023 06/16 11:31
在現(xiàn)實中，就是要等儲值卡過期了才能轉(zhuǎn)銷項稅嗎？
小林老師
2023 06/16 11:32
您好，是的，嚴格來說是這樣的
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