問題已解決

您好老師，題目最后確認(rèn)的銷項稅為何不包含已確認(rèn)收入的為行使權(quán)力部分呢

84785004| 提問時間：2023 06/16 10:47
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
速問速答
小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好，您說的是46018的金額？
2023 06/16 10:49
84785004
2023 06/16 10:50
是的 ，就是我劃線部分
小林老師
2023 06/16 10:54
您好，增值稅是根據(jù)對應(yīng)納稅義務(wù)時點(diǎn)確認(rèn)銷項稅，題目是完成對應(yīng)業(yè)務(wù)是可以確認(rèn)增值稅
84785004
2023 06/16 11:02
對于客戶未行使部分，雖然確認(rèn)了收入，但準(zhǔn)則是不予確認(rèn)銷項是嗎？
小林老師
2023 06/16 11:07
您好，是的，在待轉(zhuǎn)銷項稅額
84785004
2023 06/16 11:22
那什么時候把客戶未行使部分的待轉(zhuǎn)銷項稅額確認(rèn)為銷項稅額呢？
小林老師
2023 06/16 11:22
您好，轉(zhuǎn)為行使后轉(zhuǎn)銷項稅
84785004
2023 06/16 11:31
在現(xiàn)實中，就是要等儲值卡過期了才能轉(zhuǎn)銷項稅嗎？
小林老師
2023 06/16 11:32
您好，是的，嚴(yán)格來說是這樣的
描述你的問題，直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問題可以直接問我呦~