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請問，為什么5萬按照客戶行使權(quán)利的模式按比例確認(rèn)收入，為什么應(yīng)交稅費這只是算了40萬的稅費。
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學(xué)員，您好，因為客戶實際只消費了40萬，因此開票只開了40萬，所以繳稅只按40來交
2021 06/13 16:20
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老師，問下 這道未行使客戶權(quán)利，5萬按比例確認(rèn)的收入 怎么銷項稅還是按收入40萬含稅確認(rèn)的
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企業(yè)預(yù)期將有權(quán)獲得與客戶所放棄的合同權(quán)利相關(guān)的金額的，應(yīng)當(dāng)按照客戶行使合同權(quán)利的模式按比例將上述金額確認(rèn)為收入這句話沒理解
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客戶未行使的權(quán)利最終按比例確認(rèn)收入不用交增值稅的嗎？就是在確認(rèn)收入的時候應(yīng)交增值稅（銷項稅額）為什么不是（400000+50000*400000/950000）/（1+13%）*13%
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（1）銷售儲值卡： 借：庫存現(xiàn)金 600 貸：合同負(fù)債 ?。?00/1.06）566.04 應(yīng)交稅費——待轉(zhuǎn)銷項稅額 33.96 ?。?）根據(jù)儲值卡的消費金額確認(rèn)收入： 甲公司預(yù)期將有權(quán)獲得與客戶未行使的合同權(quán)利相關(guān)的金額為6萬元，該金額應(yīng)當(dāng)按照客戶行使合同權(quán)利的模式按比例確認(rèn)為收入?！ ′N售的儲值卡應(yīng)當(dāng)確認(rèn)的收入＝（500＋6×500/594）/（1＋6%）＝476.46（萬元）。 借：合同負(fù)債 476.46 應(yīng)交稅費——待轉(zhuǎn)銷項稅額 （500/1.06×6%）28.30 貸：主營業(yè)務(wù)收入 476.46 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 28.30【請問這題錯哪里了？】
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應(yīng)交稅費那里為啥不按收入來計算，只按40萬計呢？
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