問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)，客戶放棄的那5萬(wàn)按照合同行使權(quán)利的比例也確認(rèn)收入，為啥，沒(méi)有確認(rèn)增值稅，只轉(zhuǎn)了客戶行使權(quán)利那部分的增值稅。

84785031| 提問(wèn)時(shí)間：2021 08/27 16:39
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
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2021 08/27 17:10
陳詩(shī)晗老師
2021 08/27 17:15
這個(gè)增值稅你是在最開始的時(shí)候就全部確認(rèn)，增值稅稅法他是不分?jǐn)偟?，最開始全部要交稅。
84785031
2021 08/27 19:07
木木，老師最開始全部都確認(rèn)了，賬上是在待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額，實(shí)際已經(jīng)給稅務(wù)局都交稅錢了，那5萬(wàn)那部分的稅會(huì)不會(huì)一直在賬上都在待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額。
陳詩(shī)晗老師
2021 08/27 19:08
應(yīng)交稅費(fèi)增值稅的余額是沒(méi)有了，后面還要做一個(gè)明細(xì)科目抵消分錄，就是把待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到相關(guān)的銷售稅額。通常這一步是在月末的時(shí)候統(tǒng)一做。
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