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老師啊，有個問想問一下，銷售儲值卡時，客戶有未行使權(quán)利5000萬， 在實現(xiàn)收入時，計算借方的待轉(zhuǎn)銷項稅，為什么5萬元不計算銷項稅啊。
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因為對于未被消費的6萬元，增值稅納稅義務(wù)尚未發(fā)生，所以是不計算銷項稅額的。
2022 08/05 11:52
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例11-38是客戶未行使的權(quán)利的題，問號處的待轉(zhuǎn)銷項稅的含稅額為什么是400000萬？不是應(yīng)該是372613（按加上剩余比例的收入）來計算嗎？
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老師，問下 這道未行使客戶權(quán)利，5萬按比例確認(rèn)的收入 怎么銷項稅還是按收入40萬含稅確認(rèn)的
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這個客戶未行駛的權(quán)利，是不是有一部分“待轉(zhuǎn)銷項稅”永遠(yuǎn)留在企業(yè)了?
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應(yīng)交稅費～待轉(zhuǎn)銷項稅，是干啥用的，這個用給稅務(wù)局交稅不，比如說銷售儲值卡，借庫存現(xiàn)金，貸合同負(fù)債，待轉(zhuǎn)銷項稅
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老師 想問下 收入這章，客戶未行使的權(quán)利（儲值卡） 其中的增值稅，按這樣做的話，待轉(zhuǎn)銷項稅額和應(yīng)交增值稅（銷項稅額）到最后豈不是中間差了個未消費金額嘛， 以這道題為例，他最后只會使用95萬， 950000/1.13*0.13=109292元增值稅， 與待轉(zhuǎn)銷項稅 115044元 有差額
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