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問題已解決
老師：我單位是事業(yè)單位，多發(fā)放了一個(gè)職工3個(gè)月的工資，現(xiàn)在這個(gè)職工把錢退回財(cái)務(wù)，請問怎么做賬？發(fā)放工資，我先做的計(jì)提：借管理費(fèi)用，貸應(yīng)付職工薪酬；發(fā)放時(shí)做：借應(yīng)付職工薪酬，貸其他應(yīng)付款（扣個(gè)人社保費(fèi)），貸零余額賬戶。我們是按發(fā)放數(shù)做計(jì)提，計(jì)提也計(jì)提多了，發(fā)放也多發(fā)了。我做的是借：往來收入，貸方應(yīng)該怎么做賬？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好！
借銀行存款
貸本期盈余
做這個(gè)分錄即可。
2021 08/01 18:57
84785018 
2021 08/01 19:05
為什么做貸：本期盈余
蔣飛老師 
2021 08/01 19:40
因?yàn)槎喔兜墓べY記入管理費(fèi)用，期末結(jié)轉(zhuǎn)記入本期盈余科目了。
84785018
2021 08/01 20:33
知道了，謝謝老師！
蔣飛老師
2021 08/01 20:38
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝
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