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老師你好,我是行政單位出納,我單位于2019年1月發(fā)放工資 10000元,分錄為:計(jì)提工資 借:業(yè)務(wù)活動費(fèi) 10000元 貸:應(yīng)付職工薪酬 10000元發(fā)放 借:應(yīng)付職工薪酬 10000元 貸:銀行存款 10000元月底結(jié)賬 代:業(yè)務(wù)活動費(fèi) 10000元 貸:累計(jì)盈余 10000元 此職工在1月退休,3月份退回此筆工資,請問如何做退回分錄

84784947| 提問時間:2020 07/06 15:54
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師,高級會計(jì)師考試(83分),中級會計(jì)師
你好, 更正一下: 月底結(jié)賬 分錄應(yīng)為: 借:累計(jì)盈余 貸:業(yè)務(wù)活動費(fèi) 10000元 現(xiàn)在做調(diào)整分錄: 借銀行存款 貸累計(jì)盈余
2020 07/06 20:16
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