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老師好 我在做所得稅匯算的職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表時(shí)我對稅收金額的確定有些不清楚，當(dāng)時(shí)做分錄：計(jì)提工資 借 管理費(fèi)用4000 借 主營業(yè)務(wù)成本6000 貸 應(yīng)付職工薪酬一應(yīng)付職工資10000 發(fā)放時(shí)：借 應(yīng)付職工薪酬一應(yīng)付職工工資10000 貸 銀行存款 9000 貸 其他應(yīng)收款 800 貸 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅200 那這里：應(yīng)交個(gè)人所得稅200元過渡了應(yīng)付職工薪酬一應(yīng)付職工工資科目，在職工薪酬納稅調(diào)整表里的稅收金額要不要調(diào)出200元，作為納稅調(diào)整金額，再就是我這計(jì)提和發(fā)放工資的分錄是否正確
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你的賬務(wù)處理是對的，工資都發(fā)放了，就不用納稅調(diào)增的
2020 05/09 17:14
84785011 
2020 05/09 18:55
老師好 資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表中的賬載金額：本年折舊、攤銷額與累計(jì)折舊、攤銷額兩者區(qū)別是什么？
辜老師 
2020 05/09 18:56
本年是當(dāng)年度的計(jì)提金額，累計(jì)折舊是累計(jì)折舊余額
84785011
2020 05/09 19:05
老師好 1、HIS系統(tǒng)和微信商城是屬于無形資產(chǎn)中的軟件項(xiàng)還是其他項(xiàng)，2、長期待攤費(fèi)用一裝修費(fèi)放到長期待攤費(fèi)用的其他項(xiàng)合適嗎？
84785011
2020 05/09 19:18
本年折舊是當(dāng)年的計(jì)提金額，累計(jì)折舊推銷額是不是還沒有計(jì)提折舊的余額，我賬上累計(jì)折舊沒有余額 如：
借 累計(jì)折舊100
貸 固定資產(chǎn)100
借 管理費(fèi)用 100
貸 累計(jì)折舊 100 沒理解煩老師再說一下
辜老師
2020 05/09 19:19
第一個(gè)的分錄，借，累計(jì)折舊，貸，固定資產(chǎn)，是什么意思，沒有這樣的賬務(wù)處理的的啊
84785011
2020 05/09 19:23
那固定資產(chǎn)計(jì)提折舊及攤銷應(yīng)怎么做分錄才是正確的呢？
辜老師
2020 05/10 14:12
只要，借，管理費(fèi)用，貸，累計(jì)折舊
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