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這樣的分錄對嘛? 計提工資時: 借:費用, 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 應(yīng)付職工薪酬-社保 發(fā)放工資時: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸: 住房公積金 借:住房公積金 應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:基本支出 其他應(yīng)付款 支付社保: 借:應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)付款 貸:零余額

84785006| 提问时间:2020 05/01 11:08
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小云老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,注冊會計師
你好,這樣是正確的。
2020 05/01 11:09
84785006
2020 05/01 11:10
但是有個問題是我其他應(yīng)付款期末有余額怎么辦呢
小云老師
2020 05/01 11:14
這個其他應(yīng)付款不就是職工要承擔的社保嗎?你扣出來然后繳納怎么有余額?
84785006
2020 05/01 11:20
那如果是我在繳納社保的時候沒有吧個人和單位分開繳納,我應(yīng)該怎么做呢
小云老師
2020 05/01 11:34
就再分出來就行了,計提時就要分出來的,因為個人部分不屬于單位的費用
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