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問(wèn)題已解決
某市商場(chǎng)為曾值稅一般納稅人，2019年2月發(fā) 生如下業(yè)務(wù): (l)從毛巾生產(chǎn)企業(yè)購(gòu)進(jìn)毛巾一批，取得增值稅 專用發(fā)票上注明價(jià)款20000元，稅款2600元; (2)從小規(guī)模納稅人處購(gòu)買商品一批，取得稅務(wù) 機(jī)關(guān)代開(kāi)的增值稅專用發(fā)票，注明價(jià)款30000元; (3)購(gòu)進(jìn)電冰箱100臺(tái)，取得增值稅專用發(fā)票注 明價(jià)款250000元 (4)零售服裝、鞋帽等，取得含稅收入300000 元; (5)因管理不善丟失一批上月外購(gòu)的日用商品 賬面成本5850元 (6)將一批庫(kù)存的棉被捐贈(zèng)給地震災(zāi)區(qū)，賬面成 本為80000元，同類棉被不含稅市場(chǎng)價(jià)格為100000 元。 根據(jù)上述資料，計(jì)算該商場(chǎng)本月應(yīng)納曾值稅額 (結(jié)果保
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你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
2021 06/25 12:01
暖暖老師 
2021 06/25 13:18
業(yè)務(wù)1可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅是2600
暖暖老師
2021 06/25 13:18
業(yè)務(wù)2可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅是30000*3%=900
暖暖老師
2021 06/25 13:18
業(yè)務(wù)3可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅是250000*13%=32500
暖暖老師
2021 06/25 13:19
業(yè)務(wù)4銷項(xiàng)稅的計(jì)算是300000/1.13*13%=34513.27
暖暖老師
2021 06/25 13:19
業(yè)務(wù)5進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是5850*13%=760.50
暖暖老師
2021 06/25 13:20
業(yè)務(wù)6銷項(xiàng)稅的計(jì)算是100000*13%=13000
暖暖老師
2021 06/25 13:20
計(jì)算該商場(chǎng)本月應(yīng)納曾值稅額
（34513.27+13000）-（2600+900+32500-760.50）
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