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某廚具生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人。2019年12月發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)購進(jìn)一批原材料,取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額4萬元,增值稅稅額0.52萬元;當(dāng)月將一半原材料用于生產(chǎn)了120套廚具A作為福利發(fā)放給本單位職工。 (2)購進(jìn)另一批輔料,從小規(guī)模納稅人外取得的增值稅專用發(fā)票上注明不含稅價(jià)款50萬元;支付不含稅運(yùn)費(fèi)10萬元,運(yùn)費(fèi)取得小規(guī)模納稅人申請稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票。 (3)與某商場簽訂2000套廚具A銷售合同,約定商場與2020年1月提貨,2020年2月春節(jié)后商場再付款。當(dāng)月給商場開具了增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注 明價(jià)款100萬元。 (4)銷售庫存原材料給另外一家小規(guī)模納稅人生產(chǎn)企業(yè),開具增值稅普通發(fā)票注明含稅價(jià)款6萬元; (5)銷售2005年購講的生產(chǎn)設(shè)備,取得含稅銷售額6萬元,未放棄減免稅優(yōu)惠。

84784999| 提問時(shí)間:2022 04/13 14:17
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2022 04/13 14:33
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