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預計負債是600. 未來可抵扣.計稅基礎(chǔ)是0是啥意思， 遞延所得稅資產(chǎn) 600*0.25 ，
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就是說，這個預計負債，現(xiàn)在你在會計上確認的負債對不對？但是罪法上他還不會認認，可你這個負債只有到后面才會認可，所以說現(xiàn)在稅法上的基礎(chǔ)就是零。
2021 06/22 17:17
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老師 賬面是600 計稅基礎(chǔ)是0 形成的是 應納所得稅資產(chǎn)嗎？遞延所得稅負債嗎？
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可抵扣暫時性差異，第一年預計負債20萬，計稅基礎(chǔ)0，第二年，預計負債賬面0，計稅基礎(chǔ)是多少，
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應納稅暫時性差異 賬面價值大于計稅基礎(chǔ)的資產(chǎn) 形成遞延所得稅負債 未來要補稅 可抵扣暫時性差異 賬面價值小于計稅基礎(chǔ) 形成遞延所得稅資產(chǎn)
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老師您好，請問所得稅計稅基礎(chǔ)那里，預計負債那里是不是這樣理解：比如預計產(chǎn)品質(zhì)量保證計提了10，但是稅法上不認可，所以預計負債計稅基礎(chǔ)在今年算就是0，那么算稅的時候就加上10×0.25
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賬面小于計稅基礎(chǔ)，確認為遞延所得稅資產(chǎn)，賬面大于計稅基礎(chǔ)，確認為遞延所得稅負債，是這樣理解嗎？
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