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老師能寫全一些么 我們5月份開始委托勞務(wù)代繳社保 但是5月勞務(wù)那邊沒有開票 我這邊正常計提工資 比如 借：管理費用-工資 貸：應(yīng)付職工薪酬 -應(yīng)發(fā) 借；管理費用 保險（單位） 貸：應(yīng)付職工薪酬-保險（單位） 實際發(fā)放時：借：應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)發(fā) 貸：其他應(yīng)付款-個人保險 銀行存款-實發(fā) 然后我們社保都是勞務(wù)那邊上繳的 因為5月這邊勞務(wù)沒有給開發(fā)票 現(xiàn)在應(yīng)該如何記賬呢 這個勞務(wù)費應(yīng)該怎么寫分錄

沒有開發(fā)票分錄也一樣 收到發(fā)票把沒有發(fā)票的分錄紅沖按發(fā)票入賬。

要是5月開不了發(fā)票呢 這邊應(yīng)該如何記賬

就和上面你發(fā)的分錄一模一樣做。

錢我們這邊已經(jīng)給勞務(wù)了 也就是借：應(yīng)付職工薪酬 -保險 其他應(yīng)付款-保險 貸：銀行存款

當(dāng)期沒有發(fā)票你也正常記成本 當(dāng)回來發(fā)票時再把。前面沒有前面沒有發(fā)票這個分錄 紅 回來發(fā)票把這個分錄紅沖按發(fā)票入賬。 這樣你當(dāng)期費用核算準(zhǔn)確。 因為工資和社保公積金按月計提。

沒明白 把哪個分錄沖紅

沒有發(fā)票時你計入管理費用那個分錄洪坑。

沒有發(fā)票時你計入管理費用那個分錄紅沖