問(wèn)題已解決

我公司收到一張勞務(wù)派遣的普通發(fā)票 寫(xiě)的服務(wù)費(fèi)（備注：差額征稅，代發(fā)工資、代交社保、服務(wù)費(fèi)都有寫(xiě)金額），請(qǐng)問(wèn)怎么做分錄

84784976| 提問(wèn)時(shí)間：2019 09/25 08:17
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岳老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師
普通發(fā)票不能抵扣，全額確認(rèn)人工費(fèi)用即可。
2019 09/25 08:19
84784976
2019 09/25 08:26
老師你好 請(qǐng)問(wèn)是這樣做嗎 借:制造費(fèi)用—工資 管理費(fèi)用—?jiǎng)趧?wù)費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款
岳老師
2019 09/25 08:52
您公司這些勞務(wù)人員從事什么崗位？
84784976
2019 09/25 09:13
車間工人
84784976
2019 09/25 09:14
發(fā)票上開(kāi)的是服務(wù)費(fèi) 備注里面顯示代發(fā)工資金額 這部分我可以做進(jìn)成本嗎
岳老師
2019 09/25 09:29
既然車間工人，計(jì)入生產(chǎn)成本即可。
84784976
2019 09/25 09:37
那請(qǐng)問(wèn)這部分人員還需要計(jì)入應(yīng)付職工薪酬嗎 還有他們?cè)趥€(gè)稅系統(tǒng)里是不是要放在勞務(wù)報(bào)酬所得申報(bào)呢
岳老師
2019 09/25 13:06
您既然收到發(fā)票，那就是支付給勞務(wù)派遣公司，對(duì)方公司支付工薪了，您不用申報(bào)這些人的個(gè)稅，也不用通過(guò)應(yīng)付職工薪酬。
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