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老師，我們收到一張勞務(wù)派遣公司開的發(fā)票，員工工資54978，社保15954，發(fā)票總額是70932，備注那里寫著差額征稅：70132，那我做分錄怎么做
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你好，借管理費用勞務(wù)費貸，銀行存款70932。
2022 03/21 17:30
84785031 
2022 03/21 17:44
外派員工工資跟社保費要像自己的員工一樣做分錄嗎？，還是全部直接做管理費用-勞務(wù)費就可以拉？
郭老師 
2022 03/21 17:46
直接做勞務(wù)費就可以的。
84785031
2022 03/21 17:59
之前問過其他人說要把服務(wù)費分開，員工工資也要開放，要做借其他應(yīng)收款，貸銀行存款，計提工資，管理費用-工資 -社保，貸應(yīng)付職工薪酬-工資 -社保，借應(yīng)付職工薪酬-工資社保 貸其他應(yīng)收款 在做支付服務(wù)費 借：管理費用-服務(wù)費 貸銀行存款 老師你覺得有必要這樣子做嗎？
郭老師
2022 03/21 17:59
你好，沒有必要的，直接做勞務(wù)費里面就可以的，因為不是你單位申報了，工資薪金是人家對方企業(yè)申報的，對方給你開的是勞務(wù)派遣的發(fā)票。
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