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我們家是做旅游景區(qū)的所以有加計遞減，19年和20年所有加計遞減都入在了，應(yīng)交稅費進項稅加計遞減，自己新增的下級科目里。并且每年都吧加計遞減和進項留底部分轉(zhuǎn)入到轉(zhuǎn)出未交增值稅里！所以每年都是結(jié)平的，賬面想看期末留底就很難看到。現(xiàn)在21年我想把20年期末的留底稅額和加計遞減期末留底數(shù)據(jù)，提取出來在21年顯示出來，做到與報表一致清晰可見。問題1：想問下怎么提取怎么做分錄？問題2：因為19年的賬務(wù)在20年有調(diào)整和訂正，有進項稅額轉(zhuǎn)出有加計遞減轉(zhuǎn)出額，所以21年應(yīng)交增值稅進項稅這期初貸方有余額，去什么科目處理掉合理呢
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你好，同學(xué)。
你這只能導(dǎo)出明細表，手動調(diào)整。
你要搞清楚你這余額是哪里來的，為什么會有，才能確定科目調(diào)整
2021 05/18 18:43
84785027 
2021 05/18 19:07
老師我現(xiàn)在明白這些余額都是從哪來的，但是不會做分錄調(diào)出，像我們家留底和加計遞減都轉(zhuǎn)進轉(zhuǎn)出未交增值稅里了，現(xiàn)在我想提取出來不知道怎么做分錄了老師
陳詩晗老師 
2021 05/18 19:10
你首先要確定余額的形成原因，如果是錯誤，才能好確定調(diào)整科目
如果不知道 原因，你這不可隨意 調(diào)整
84785027
2021 05/18 19:13
他這個余額就是做賬方法不同，正常留底不用年末節(jié)平他都結(jié)平了，現(xiàn)在我還怎么調(diào)出來
陳詩晗老師
2021 05/18 19:47
那你就看哪些科目余額不對，你用這些不對的科目直接對調(diào)就行。
如果只是這個問題，不可能一個余額不對的
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