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老師，你好，我公司3月份支付水電費(fèi)，我已經(jīng)做了賬了，是借應(yīng)付賬款，貸銀行存款，4月份才收到3月份的發(fā)票，請(qǐng)問我應(yīng)該怎么沖回

84785040| 提問時(shí)間：2021 04/30 15:47
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
你好 原分錄 不變，金額負(fù)數(shù) 沖回?
2021 04/30 15:49
84785040
2021 04/30 15:51
我做的是4月份分錄是借管理費(fèi)用，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅額，貸應(yīng)付賬款，紅字沖哪個(gè)科目
84785040
2021 04/30 15:51
可以這樣做嗎
84785040
2021 04/30 15:51
我的進(jìn)項(xiàng)稅額上個(gè)月還沒抵扣
玲老師
2021 04/30 16:03
你三月只是預(yù)付沒有做費(fèi)用不用沖? 直接這樣做? ? 借管理費(fèi)用，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅額，貸應(yīng)付賬款
84785040
2021 04/30 16:05
那剛才老師發(fā)過來不是說哪個(gè)金額要負(fù)數(shù)沖回嗎
84785040
2021 04/30 16:06
?我為什么按照老師那樣分錄做了，掛應(yīng)付的這個(gè)科目還多了筆需要付的費(fèi)用，這筆費(fèi)用我3月份已經(jīng)做了應(yīng)付貸銀行處理了
玲老師
2021 04/30 16:17
你好 上面看錯(cuò)了，看成你三月記費(fèi)用了? 你三月只是預(yù)付沒有做費(fèi)用不用沖? 直接這樣做? ? 借管理費(fèi)用，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅額，貸應(yīng)付賬款
84785040
2021 04/30 16:19
這樣做的話，我的應(yīng)付賬款科目上是不是又多了一筆需要付出的費(fèi)用?。?/div>
玲老師
2021 04/30 16:23
你好 三月 借應(yīng)付賬款，貸銀行存款? 四月? 借管理費(fèi)用，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅額，貸應(yīng)付賬款 哪個(gè)多了??
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