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我是小規(guī)模納稅人，按季度申報(bào)增值稅，這個(gè)季度紅沖了一張上個(gè)季度開的專票，這個(gè)季度的增值稅申報(bào)表我應(yīng)該怎么填？填第幾欄？
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您好
填在第二聯(lián) 稅務(wù)代開發(fā)票欄次負(fù)數(shù)填寫
2021 04/05 11:04
84785009 
2021 04/05 11:10
這個(gè)季度我也有開的正數(shù)發(fā)票，正數(shù)不含稅金額是227453.23，紅沖的負(fù)數(shù)不含稅金額是216592.79，所以導(dǎo)致實(shí)際的不含稅銷售金額是10860.44，實(shí)際銷項(xiàng)稅額是4347.48，這樣的話我應(yīng)該怎么填這個(gè)季度的增值稅申報(bào)表？
bamboo老師 
2021 04/05 11:11
正數(shù)不含稅金額是227453.23 是開具的專票還是普通發(fā)票
84785009
2021 04/05 11:11
開的專票
84785009
2021 04/05 11:12
開的專票
bamboo老師
2021 04/05 11:13
那按照抵減負(fù)數(shù)發(fā)票后的金額填寫
實(shí)際的不含稅銷售金額是10860.44，實(shí)際銷項(xiàng)稅額是4347.48
84785009
2021 04/05 11:13
銷項(xiàng)稅額填哪一欄？
bamboo老師
2021 04/05 11:14
填了第一欄跟第二欄 系統(tǒng)自動(dòng)帶入要繳納的
84785009
2021 04/05 11:14
系統(tǒng)帶的數(shù)是325.81
bamboo老師
2021 04/05 11:15
那就是這個(gè)金額啊
實(shí)際的不含稅銷售金額是10860.44，實(shí)際銷項(xiàng)稅額是4347.48
您這個(gè)實(shí)際銷項(xiàng)稅額怎么算的啊
84785009
2021 04/05 11:15
系統(tǒng)帶出來的數(shù)是325.81，因?yàn)槲疫@個(gè)季度有開3%專票也有開1%專票
84785009
2021 04/05 11:15
那應(yīng)該怎么辦？
bamboo老師
2021 04/05 11:17
那您可以把申報(bào)表截圖我看看嗎
84785009
2021 04/05 11:23
這是系統(tǒng)帶出來的數(shù)據(jù)
bamboo老師
2021 04/05 11:24
您減免稅明細(xì)表是自己填寫的數(shù)據(jù)嗎?
84785009
2021 04/05 11:25
不是，是系統(tǒng)帶出來的
84785009
2021 04/05 11:26
然后我按系統(tǒng)帶出來的數(shù)據(jù)申報(bào)，提示申報(bào)失敗，那應(yīng)該怎么填表呢？
bamboo老師
2021 04/05 11:26
那您專票上實(shí)際的銷項(xiàng)稅額是多少？
84785009
2021 04/05 11:27
這是我的發(fā)票季度統(tǒng)計(jì)
bamboo老師
2021 04/05 11:32
都是開的專用發(fā)票 對嗎
84785009
2021 04/05 11:34
是的，都是專票
bamboo老師
2021 04/05 11:35
那您減免稅明細(xì)表數(shù)據(jù)刪除?
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