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小規(guī)模納稅人一季度開的1%的專票，3季度開了1%負(fù)數(shù)發(fā)票，現(xiàn)在申報(bào)增值稅要怎么填申報(bào)表

84784996| 提問時(shí)間：2022 10/17 11:33
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會計(jì)師
同學(xué)你好 按照負(fù)數(shù)申報(bào)就可以了
2022 10/17 11:34
84784996
2022 10/17 11:35
在申報(bào)表填那一欄
84784996
2022 10/17 11:35
按照我的實(shí)際銷售金額填嗎？
84784996
2022 10/17 11:37
我這個(gè)季度也開了發(fā)票
樸老師
2022 10/17 11:40
同學(xué)你好 對的 直接開就可以
84784996
2022 10/17 12:10
我這個(gè)季度3%稅率開了，36791.26，稅金1103.74。負(fù)數(shù)發(fā)票1%稅率開了67415.93，稅金674.16。這個(gè)季度我還要交429.58。申報(bào)表怎么填
樸老師
2022 10/17 12:12
負(fù)數(shù)紅沖的填寫對應(yīng)的稅率欄 然后在免稅那里沖減2%的免稅
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