問(wèn)題已解決

2023年第一季度增值稅專票開(kāi)了3%的還開(kāi)了1%的，報(bào)稅顯示減免稅本期發(fā)生額對(duì)比不通過(guò)，申報(bào)表該怎么填，需要吧3%的專票追回沖紅嗎

84785035| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/17 17:59
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
專票1%和3%都填寫(xiě)在第一行和第二行。3%的全額交稅，1%的減免，2%填寫(xiě)在減免表和。應(yīng)納稅額減免額那一行。 發(fā)票追回，但是你現(xiàn)在報(bào)稅，你要正常報(bào)啊，后面追回來(lái)也行。
2023 04/17 18:03
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