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老師，小規(guī)模納稅人上個季度開了四十多萬的專票，如何申報增值稅，增值稅的申報表里面也沒有一個點填的地方。
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你好，填在3%的稅率欄目，一般是代開的專票。
2020 07/01 15:00
84785032 
2020 07/01 15:05
我是自己在公司開的，不是去稅務局代開的，在公司就可以開專票。也填在代開嗎？
84785032
2020 07/01 15:11
增值稅附表1要不要填？本期發(fā)生額填什么？
汪晨老師 
2020 07/01 15:54
你好，在填寫增值稅納稅申報表時，應將當期開具增值稅專用發(fā)票的銷售額，按照3%和5%的征收率，分別填寫在《增值稅納稅申報表》（小規(guī)模納稅人適用）第2欄和第5欄“稅務機關代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額”的“本期數(shù)”相應欄次中。
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