問題已解決

請問計提公積金、工資、社保當月計提少了。下個月繳納跟發(fā)放分錄應(yīng)該怎么做？就應(yīng)繳納是3000，實際計提2500.麻煩列詳細分錄。謝謝

84785006| 提問時間：2016 10/31 11:43
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吳月柳
金牌答疑老師
職稱：會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作
你好，那當月多提500，借：管理費用-社保 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保，借：管理費用－公積金　貸：應(yīng)付職工薪酬－公積金，借：管理費用－工資　　貸：應(yīng)付職薪酬－工資，繳納時，借：應(yīng)付職工薪酬－社保和公積金　其他應(yīng)收款－社保及公積金　　貸：銀行存款　，發(fā)放工資，借：應(yīng)付職工薪酬 -工資 貸：其他應(yīng)收款-社保及公積金 銀行存款
2016 10/31 11:47
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