問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)公司是社保當(dāng)月繳納當(dāng)月的，工資是下個(gè)月發(fā)，這樣的話怎么做分錄，計(jì)提和發(fā)放的分錄

84785042| 提問(wèn)時(shí)間：2019 09/27 17:26
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，計(jì)提社保，借；管理費(fèi)用等科目，貸應(yīng)付職工薪酬——社保 計(jì)提工資，借；管理費(fèi)用等科目，貸應(yīng)付職工薪酬—工資 繳納社保，借；應(yīng)付職工薪酬——社保，其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)部分），貸；銀行存款 次月發(fā)放工資，借；應(yīng)付職工薪酬—工資，貸；其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)部分），銀行存款等科目
2019 09/27 17:28
84785042
2019 09/27 17:32
我們法人社保想在本地繳納，所以沒(méi)在我們公司所在地交，可是工資是給他發(fā)的也繳納個(gè)稅的，這樣子社保人數(shù)和工資人數(shù)不一樣有關(guān)系嗎？
鄒老師
2019 09/27 17:42
你好，正常做法當(dāng)然是需要做到工資人數(shù)與社保繳納人數(shù)一致才是的
84785042
2019 09/27 17:54
我們收到報(bào)名費(fèi) 只入賬不開(kāi)票可以么 如果可以 怎么寫(xiě)分錄啊
鄒老師
2019 09/27 17:56
你好，如果對(duì)方不需要發(fā)票，是可以不用開(kāi)具發(fā)票做無(wú)票收入就是了 借；銀行存款等科目，貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
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