問(wèn)題已解決

老師，去年11月份有一筆收入因未開(kāi)票做預(yù)收賬款，12月開(kāi)出發(fā)票但忘記做賬了，一月份申報(bào)增值稅稅款時(shí)已申報(bào)這筆稅，現(xiàn)在應(yīng)該怎么做這張發(fā)票的分錄呢？

84784972| 提問(wèn)時(shí)間：2021 02/24 14:15
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maize老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
需要補(bǔ)12月賬上，參與這個(gè)20年匯算清繳，借預(yù)收 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅，
2021 02/24 14:19
84784972
2021 02/24 14:23
不需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目嗎？
maize老師
2021 02/24 14:36
你這個(gè)對(duì)應(yīng)收入少做，增值稅又申報(bào)，你做2021年這個(gè)會(huì)影響風(fēng)險(xiǎn)提示，我叫你補(bǔ)是20年賬上所以不做以前年度損益調(diào)整，
84784972
2021 02/24 14:48
要反結(jié)轉(zhuǎn)到12月，再做上這筆帳嗎？
maize老師
2021 02/24 14:58
是，我建議這樣處理，是的，
maize老師
2021 02/24 14:58
反結(jié)賬補(bǔ)12月賬上這個(gè)少做，
maize老師
2021 02/24 14:59
年報(bào)和季報(bào)可以不一樣，你這個(gè)年報(bào)可以按補(bǔ)之后去做可以
84784972
2021 02/24 15:05
好的，謝謝老師！
maize老師
2021 02/24 15:15
好的，我先回復(fù)別的學(xué)員吶。
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