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在12月份做了一筆未開票收入，已經(jīng)申報納稅。但是在一月份的時候這筆收入開了專票。我該怎么做才能做才能退回一月得稅款，并且正確申報一季度的稅呢？
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你好? 你正常做收入就行了。 你無票收入和你開票收入金額有差異嗎？? ?沒有差異? 你1月開票了? 不用補稅的。? ?先賬上做無票收入紅沖 然后在開票做一遍收入分錄。? ??
2021 04/16 17:12
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我上一年12月增值稅報表中，做了一筆未開票收入，今年一月份我在申報增值稅的時候又把這筆收入沖銷了，并且在一月份開出了這份發(fā)票，但實際發(fā)票金額小于已經(jīng)申報的增值稅未開票收入，怎么做賬務(wù)處理
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一般納稅人 12月份未開票申報填寫到未開票收入欄里 但一月份又開票了怎么申報 是專票 謝謝！
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老師，去年11月份有一筆收入因未開票做預(yù)收賬款，12月開出發(fā)票但忘記做賬了，一月份申報增值稅稅款時已申報這筆稅，現(xiàn)在應(yīng)該怎么做這張發(fā)票的分錄呢？
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某新公司12月份有一筆收入，由于當(dāng)時開不了票，所以我當(dāng)時12月份做了無票收入，也申報稅了，現(xiàn)在1月份我把這筆收入補開票了，1月份申報稅時也在未開票欄填上了負數(shù)，那我1月份這張開出的發(fā)票要怎么處理呢？
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一般納稅人企業(yè)，一月份的普票和無票收入都要確認銷項稅，申報嗎？不是只有專票的銷項才可以算銷項嗎？
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