問(wèn)題已解決

6.某卷煙廠為增值稅一般納稅人, 2019年9月份發(fā)生業(yè)務(wù)如下: ( 1 )本月銷售甲類卷煙800標(biāo)準(zhǔn)箱，取得不含稅銷售額1600萬(wàn)元;銷售乙類卷煙300標(biāo)準(zhǔn)箱,取得不含稅銷售額300萬(wàn)元; ( 2 )將5標(biāo)準(zhǔn)箱甲類卷煙贈(zèng)送老客戶 ，將10標(biāo)準(zhǔn)箱乙類卷煙銷售給本廠職工共計(jì)收取5萬(wàn)元; (3 )當(dāng)月外購(gòu)煙絲,取得增值稅專用發(fā)票注明銷售額100萬(wàn)元;期初結(jié)存煙絲10萬(wàn)元,期末庫(kù)存煙絲20萬(wàn)元;已知:甲類卷煙消費(fèi)稅稅率56%和0.6元/條,乙類卷煙消費(fèi)稅稅率36%和0.6元/條。 根據(jù)以上業(yè)務(wù)計(jì)算煙廠本月應(yīng)繳納的增值稅和消費(fèi)稅。

84785019| 提問(wèn)時(shí)間：2020 11/26 13:22
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
增值稅 1600*13%+300*13%+1600/800*5*13%+300/300*10*13%-100*13% 消費(fèi)稅 805箱*定額稅率+310箱*定額稅率+1600/800*805*56%+300/300*310*36% 你計(jì)算一下結(jié)果。
2020 11/26 13:28
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