問(wèn)題已解決

老師麻煩你看一下這個(gè)題，答案怎么要計(jì)算遞延所得稅負(fù)債金額，不是做分錄就可以了，做遞延所得稅負(fù)債分錄就可以了

84785025| 提問(wèn)時(shí)間：2020 09/03 14:36
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，同學(xué)。你這固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)折舊30，計(jì)稅折舊50，那么會(huì)計(jì)的賬面為120，計(jì)稅為100 確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債 20*25%
2020 09/03 14:51
84785025
2020 09/03 15:33
老師?也要計(jì)算出來(lái)嗎， 做分錄就可以了吧！
陳詩(shī)晗老師
2020 09/03 15:34
您這里的分錄是 借，所得稅費(fèi)用 5 貸，遞延所得稅負(fù)債 5
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