問(wèn)題已解決

老師麻煩你看一下這個(gè)題，答案怎么要計(jì)算遞延所得稅負(fù)債金額，不是做分錄就可以了，做遞延所得稅負(fù)債分錄就可以了

84784966| 提問(wèn)時(shí)間：2020 09/03 14:50
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閻老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，2*18年固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)計(jì)提折舊=150/5=30萬(wàn)元，稅前扣除金額為50萬(wàn)元，暫時(shí)性差異為應(yīng)納稅暫時(shí)性差異=50-30=20萬(wàn)元，分錄為，借：所得稅費(fèi)用5萬(wàn)，貸：遞延所得稅負(fù)債5萬(wàn)。
2020 09/03 15:12
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