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老師，第三題答案遞延所得稅資產(chǎn)金額75如何計(jì)算得來的，第四題答案借方遞延所得稅資產(chǎn)50這個(gè)我理解，貸方遞延所得稅負(fù)債40是如何的來的
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答 好的老師，辛苦了。晚上拍的不是很清楚
06/11 21:44
84785004 
06/12 06:03
好的老師，退貨期滿，確認(rèn)的遞延要反結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
吳衛(wèi)東老師 
06/11 21:43
內(nèi)容較多稍后為您詳細(xì)解答
吳衛(wèi)東老師
06/11 22:48
學(xué)員朋友您的題目信息是不是缺一點(diǎn)，看不太清楚這個(gè)問的是什么??
吳衛(wèi)東老師
06/11 23:14
這里的40是應(yīng)收退貨成本這個(gè)科目造成的
賬面價(jià)值0.8*1000*20=160? ?計(jì)稅基礎(chǔ)0產(chǎn)生應(yīng)納稅暫時(shí)性差異160 確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債 40
吳衛(wèi)東老師
06/12 08:47
是的，需要進(jìn)行反結(jié)轉(zhuǎn)
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