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老師好，所得稅匯算清繳中調(diào)低主營(yíng)業(yè)務(wù)成本調(diào)整分錄怎么寫正確，就是本來(lái)沒(méi)有利潤(rùn)，專管員讓調(diào)出利潤(rùn)，交點(diǎn)稅...

84784993| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/10 15:26
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，所得稅匯算清繳是只調(diào)表不調(diào)賬的。不做分錄。
2020 07/10 15:28
84784993
2020 07/10 15:31
硬生生的調(diào)低主營(yíng)業(yè)務(wù)成本也不用做分錄啊?原本沒(méi)有利潤(rùn)，補(bǔ)交的所得稅怎樣做分錄？
張艷老師
2020 07/10 17:02
不用做分錄的，就是在納稅調(diào)整明細(xì)表做無(wú)票支出的納稅調(diào)增。 原本沒(méi)有利潤(rùn)，補(bǔ)交的所得稅怎樣做分錄？ 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 借：利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整
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