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實(shí)務(wù)
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實(shí)訓(xùn)中有一題根據(jù)發(fā)票填制未交增值稅計(jì)提表，未交增值稅是不是就是本月的應(yīng)交增值稅？
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你好，未交增值稅就是當(dāng)月（或者季）應(yīng)交的增值稅。
2020 06/30 23:22
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上個(gè)月未交增值稅有7700，本月繳納了，那么本月未交增值稅計(jì)提表的應(yīng)交增值稅明細(xì)賬期初余額是多少呀？
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一般納稅人計(jì)提增值稅和繳納時(shí)候的分錄，上月計(jì)提本月繳納，先在上月計(jì)提，本月繳納即可計(jì)提： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅繳納： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：銀行存款本月直接繳納，是不是不用計(jì)提，直接繳納，并在月底進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)？ 繳納時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸：銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金)
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一般納稅人計(jì)提增值稅和繳納時(shí)候的分錄， 如果是上月計(jì)提本月繳納，先在上月計(jì)提，本月繳納即可 計(jì)提： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 繳納： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：銀行存款 如果是本月直接繳納，是不是不用計(jì)提，直接繳納，并在月底進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)？ 繳納時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸：銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金)
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計(jì)提了增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交增值稅未交增值稅，繳納時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸銀行存款，那么應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅怎么平賬
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結(jié)轉(zhuǎn)本月未交增值稅分錄：借：應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)～未交增值稅
下月繳納增值稅分錄怎么寫
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