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上個月未交增值稅有7700，本月繳納了，那么本月未交增值稅計提表的應交增值稅明細賬期初余額是多少呀？
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您好
本月未交增值稅計提表的應交增值稅明細賬期初余額就是上有應該繳納的7700啊 繳納后就是0了
2022 04/21 19:09
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上月未交增值稅，本月應交增值稅明細賬需要填寫它作為期初余額嗎
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實訓中有一題根據(jù)發(fā)票填制未交增值稅計提表，未交增值稅是不是就是本月的應交增值稅？
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一般納稅人計提增值稅和繳納時候的分錄，上月計提本月繳納，先在上月計提，本月繳納即可計提： 借：應交稅費——應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應交稅費——未交增值稅繳納： 借：應交稅費——未交增值稅 貸：銀行存款本月直接繳納，是不是不用計提，直接繳納，并在月底進行結(jié)轉(zhuǎn)？ 繳納時： 借：應交稅費—應交增值稅(已交稅金) 貸：銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)時： 借：應交稅費-未交增值稅 貸：應交稅費—應交增值稅(已交稅金)
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一般納稅人計提增值稅和繳納時候的分錄， 如果是上月計提本月繳納，先在上月計提，本月繳納即可 計提： 借：應交稅費——應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應交稅費——未交增值稅 繳納： 借：應交稅費——未交增值稅 貸：銀行存款 如果是本月直接繳納，是不是不用計提，直接繳納，并在月底進行結(jié)轉(zhuǎn)？ 繳納時： 借：應交稅費—應交增值稅(已交稅金) 貸：銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)時： 借：應交稅費-未交增值稅 貸：應交稅費—應交增值稅(已交稅金)
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未交增值稅的期初余額在貸方，在計算本月應交增值稅時要將上期未交增值稅的余額計入本期應交增值稅的貸方嗎？在結(jié)轉(zhuǎn)本月應交增值稅后，計算未交增值稅時還需要加上上期的余額嗎？
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