問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)，我公司是銷售安裝空調(diào)的一般納稅人企業(yè)，之前有空調(diào)是暫估的，現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)票進(jìn)來(lái)了，要怎么樣處理呢？我暫估的時(shí)候是：借：庫(kù)存商品2萬(wàn)（4臺(tái)空調(diào)）貸應(yīng)付賬款2萬(wàn)，結(jié)轉(zhuǎn)成本：借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本：2萬(wàn)，貸庫(kù)存商品2萬(wàn)，現(xiàn)在有一臺(tái)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票回來(lái)了，我要怎么樣做分錄了

84785011| 提問(wèn)時(shí)間：2020 01/05 08:16
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你都發(fā)票回來(lái)之后，你發(fā)票上的金額和之前暫估的金額是不是有差異？如果說(shuō)沒(méi)有差異，直接作為附件處理就可以，如果說(shuō)有差異，那么，你就對(duì)差異部分調(diào)整了營(yíng)業(yè)成本和應(yīng)付賬款。
2020 01/05 08:49
84785011
2020 01/05 08:51
老師，你說(shuō)的沒(méi)有差異是不是說(shuō)不用改數(shù)據(jù)了，直接結(jié)轉(zhuǎn)就好？
陳詩(shī)晗老師
2020 01/05 08:55
是的，如果說(shuō)沒(méi)有差異，你直接往后面結(jié)轉(zhuǎn)處理就可以了，不用去更改。
84785011
2020 01/05 08:57
老師，那我之前暫估結(jié)轉(zhuǎn)了成本，現(xiàn)在又結(jié)，不是重復(fù)了嗎，還是說(shuō)這次結(jié)轉(zhuǎn)的要減掉直接結(jié)轉(zhuǎn)的呢
陳詩(shī)晗老師
2020 01/05 09:09
我說(shuō)的結(jié)轉(zhuǎn)是讓你營(yíng)業(yè)成本結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)，你之前已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)成本了，你再結(jié)轉(zhuǎn)就重復(fù)了。
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