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請問對境外企業(yè)支付服務費等代扣代繳的增值稅，是否可以做進項抵扣？我公司有兩類情況①代扣代繳稅金后會從總貨款里扣除稅金金額后支付給對方貨款②代扣代繳稅金后不從總貨款中扣除稅金金額，全額支付給對方。這兩種不同的情況是否都可以做進項抵扣呢？

84784970| 提問時間：2019 11/21 00:15
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,高級會計師
你這兩種都是可以抵扣的 因為都屬于進項
2019 11/21 00:49
84784970
2019 11/21 15:01
請問以上兩種情況。做會計分錄是怎么做的呢？有何區(qū)別呢.另兩種情況計算稅金時候的計稅基礎是不是不一樣呢？
陳詩晗老師
2019 11/21 15:10
1種是按不含稅金額計入你的成本，也就是扣除稅后的金額計入。 2種是按你實際支付的金額計入成本。
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