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問題已解決
因政策我們享受附加稅減免，現(xiàn)在退回去年繳納的附加稅，怎么做賬務處理
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你好
借；銀行存款，貸；應交稅費——附加稅
借；應交稅費——附加稅，貸；以前年度損益調(diào)整
借；以前年度損益調(diào)整，貸；利潤分配——未分配利潤
2019 10/18 16:18
84784955 
2019 10/18 16:23
那我做的就是對了，但是資產(chǎn)負債表里未分配利潤就是有差異，差的就是退附加稅的稅金，這是怎么回事啊
鄒老師 
2019 10/18 16:25
你好，資產(chǎn)負債表與利潤表符合這個勾稽關系就可以的
未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計+(—)以前年度損益調(diào)整—分配的利潤
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