00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
問：分公司，每月發(fā)放工資都是總公司打款。如：今收到總公司100萬。。分公司的工資條上：實(shí)發(fā)工資85萬+社保公積金等10萬，另外5萬應(yīng)扣除員工的工會(huì)的會(huì)費(fèi)，本應(yīng)該是要匯給總公司?？梢恢睕]有匯。請(qǐng)問這5萬，怎么處理。：借：應(yīng)付職工薪酬 100萬。。貸：銀行存款：85萬 其他應(yīng)收款--社保公積金10萬 另外5萬怎么做？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，這個(gè)錢要匯給總公司貸：其他應(yīng)付款5
2019 10/11 16:03
84785007 
2019 10/11 16:06
本身這100萬是總公司轉(zhuǎn)過來的，借銀行存款，貸其他應(yīng)付100萬，那再做貸5萬，那是不是總公司轉(zhuǎn)了100萬，我要還105萬？
小云老師 
2019 10/11 16:11
一碼是一碼，那100萬是工資，這5萬是你該交的工會(huì)費(fèi)，否則你之前掛了其他應(yīng)付款，那你發(fā)工資的時(shí)候怎么沒有沖其他應(yīng)付款呢，你們之前這種其他應(yīng)付是什么時(shí)候才沖的？
84785007
2019 10/11 16:12
明白，謝謝
小云老師
2019 10/11 16:16
不客氣，方便的話請(qǐng)五星好評(píng)一下，謝謝
閱讀 668
描述你的問題，直接向老師提問
2125
意見反饋
