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問：分公司，每月發(fā)放工資都是總公司打款。如：今收到總公司100萬。。分公司的工資條上：實發(fā)工資85萬+社保公積金等10萬，另外5萬應(yīng)扣除員工的工會的會費，本應(yīng)該是要匯給總公司。可一直沒有匯。請問這5萬，怎么處理。：借：應(yīng)付職工薪酬 100萬。。貸：銀行存款：85萬 其他應(yīng)收款--社保公積金10萬 另外5萬怎么做？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，這個錢要匯給總公司貸：其他應(yīng)付款5
2019 10/11 16:03
84785007 
2019 10/11 16:06
本身這100萬是總公司轉(zhuǎn)過來的，借銀行存款，貸其他應(yīng)付100萬，那再做貸5萬，那是不是總公司轉(zhuǎn)了100萬，我要還105萬？
小云老師 
2019 10/11 16:11
一碼是一碼，那100萬是工資，這5萬是你該交的工會費，否則你之前掛了其他應(yīng)付款，那你發(fā)工資的時候怎么沒有沖其他應(yīng)付款呢，你們之前這種其他應(yīng)付是什么時候才沖的？
84785007
2019 10/11 16:12
明白，謝謝
小云老師
2019 10/11 16:16
不客氣，方便的話請五星好評一下，謝謝
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