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老師好，我們是分公司，總公司收了我們分公司11萬元，這11萬是用來扣分公司負(fù)責(zé)人的(工資和單位及個人的社保)。這月總公司一次性扣5萬，還有5萬沒扣，現(xiàn)在怎么按月計提工資，社保，和發(fā)工資社保
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?你好；? ? ? ? ? 這個勞動關(guān)系在分公司還是總部的；這樣好判斷? ； 到底那個公司做社保和工資??
2022 09/02 16:20
84784971 
2022 09/02 16:28
工資和社保是分公司法人的，工資和社保由總公司在這11萬里扣，總公司交給社保局
84784971
2022 09/02 16:29
你看這個圖片的第二部咋掛分錄
meizi老師 
2022 09/02 16:31
?你好 ；? ? ? ? ? ?為什么 你支付11萬出去；? 分公司第一步會做收入處理? ?
84784971
2022 09/02 16:34
11萬是分公司收入，11萬收入打到總公司賬上，然后用來扣社保和工資
meizi老師
2022 09/02 16:37
?你好 ；? ? ? ? 那你就做 分公司； 借其他應(yīng)收款? 貸主營業(yè)務(wù)收入 ； ；然后支付 ：借? ? 管理費用-? ?工資 --社保貸應(yīng)付職工薪酬- 工資 - 社保；? 支付 ：借? ?應(yīng)付職工薪酬- 工資 - 社保；? ? ；其他應(yīng)收款-個人社保；? ? ? ? ?貸 其他應(yīng)收款? ?
84784971
2022 09/02 16:50
關(guān)鍵是一次性扣了5萬，總部會計讓我在這5萬沖，
84784971
2022 09/02 16:50
按月沖里
meizi老師
2022 09/02 16:52
?你好 ；? ? ? ? ?你支付了11萬出去 ； 你 有 5萬； 你產(chǎn)生了 工資和社保是5萬； 還有 5萬 之后扣除吧? ??
84784971
2022 09/02 16:54
按月就不知道，咋沖，既要提現(xiàn)5萬掛賬給了，還要按月計提，和發(fā)放
meizi老師
2022 09/02 16:57
你好；? ? ? ?還是按月計提工資和社保 ；? 只是 沖的時候 按總額來沖即可； 你其他應(yīng)收款是總的11萬的嘛 ； 慢慢沖 ；按月來沖? ?
84784971
2022 09/02 16:58
付了11萬，總公司一次性扣了5萬。計提工資社保和發(fā)放工資社保是按月做賬，賬上要體現(xiàn)出還有5萬沒收回
meizi老師
2022 09/02 17:08
?你好 ；? ? ? ? ? ? 你這個一次性扣的5萬是什么錢 ；? ? ? ? 是你們一次性扣除多個月的? ? 社保和工資嗎？? ?不然你沒法? 做清楚科目的??
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