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問(wèn)題已解決
老師您好，小規(guī)模的銷(xiāo)項(xiàng)稅額是2348.08，季度結(jié)轉(zhuǎn)是不是借：應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅。貸：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅。借：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅。貸：營(yíng)業(yè)外收入-免稅收入。報(bào)稅的時(shí)候，稅額報(bào)的是2348.15多報(bào)的0.07怎么做賬
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小規(guī)模不需要設(shè)置 三級(jí)科目 直接 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸 營(yíng)業(yè)外收入 減免稅控。多交了計(jì)入營(yíng)業(yè)外
2019 07/10 11:50
84784973 
2019 07/10 11:52
老師0.07不知道怎么做憑證
小黎老師 
2019 07/10 11:58
您好，借營(yíng)業(yè)外支出0.07 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
84784973
2019 07/10 11:59
好的，謝謝
小黎老師
2019 07/10 12:00
不用謝，祝您生活愉快
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