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股東委派人員工資及保險，每月打給我公司，我公司給他發(fā)放工資繳納保險，這樣怎樣做分錄
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你好，那保險是你們公司先行支付嗎
2019 05/22 15:43
84784968 
2019 05/22 15:52
有時是先支付后征繳，有時是征繳過來在支付
小惑老師 
2019 05/22 16:00
這個錢直接打到你的對工賬戶嗎？
84784968
2019 05/22 16:19
是的
小惑老師
2019 05/22 16:20
那你就把他這個人的工資及社保按照代收代付處理
不做你的成本費用
借：銀行
貸：其他應付款
借：其他應付款
貸：銀行存款
84784968
2019 05/22 16:22
那是不是這種情況不是我公司承擔的工資不走應付職工薪酬科目
小惑老師
2019 05/22 16:25
是的，這個就不做為你單位的工資薪金支出了
84784968
2019 05/22 16:27
那這樣每月計提教育經費和工會經費是不是也把這塊工資扣除
小惑老師
2019 05/22 16:32
是的，不用包括這個這筆費用
84784968
2019 05/22 16:34
那這樣保險，公積金就都按代收代付處理，都不走應付職工薪酬科目對吧
小惑老師
2019 05/22 16:38
對的，您的理解是正確的
84784968
2019 05/22 16:41
個人繳納的保險部分不影響是吧
小惑老師
2019 05/22 16:44
都不影響，這個就是你收錢，你幫助代繳處理，跟你企業(yè)無關了
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