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老師，股東委派人員工資及保險，每月打給我公司，我公司給他發(fā)放工資繳納保險，這樣怎樣做分錄
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您好
收到的時候
借：銀行存款
貸：其他應付款——工資
其他應付款——社保
上交社保發(fā)放工資
借：其他應付款——工資
其他應付款——社保
貸：銀行存款
2019 05/22 15:43
84785025 
2019 05/22 15:52
不是我們承擔的是不是不走應付職工薪酬科目
bamboo老師 
2019 05/22 15:54
是的 不是單位承擔的不走應付職工薪酬科目
84785025
2019 05/22 16:20
那這樣每月計提教育經費和工會經費是不是也把這個工資扣除
bamboo老師
2019 05/22 16:26
每月計提教育經費和工會經費是要把這個工資扣除
84785025
2019 05/22 16:40
所有的這一塊工資，保險，公積金都不走應付職工薪酬科目，都走其他應付
bamboo老師
2019 05/22 16:41
不是單位承擔的 對的
84785025
2019 05/22 17:07
那保險，公積金自己承擔的部分不影響吧
bamboo老師
2019 05/22 17:10
保險，公積金自己承擔的部分不影響
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