問題已解決

老師你好，在做企業(yè)所得稅年報(bào)時(shí)出現(xiàn)這句話：您單位入庫日期為當(dāng)年度的“罰金、罰款和被沒收財(cái)物的損失”、“稅收滯納金總額”為：【460.25】元；4.您單位申報(bào)表A105000第19行第3列\(zhòng)"罰金、罰款和被沒收財(cái)物的損失-調(diào)增金額“和第20行第3列”稅收滯納金、加收利息-調(diào)增金額”小于入庫日期為當(dāng)年度的“罰款總額”、“稅收滯納金總額”，請(qǐng)核實(shí)。 老師 這個(gè)罰金是19年2月份交的罰款 18年帳里沒有這個(gè)金額 現(xiàn)在怎么處理？

84785035| 提問時(shí)間：2019 04/16 11:12
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
做調(diào)整分錄 借：以前年度損益調(diào)整 借：營業(yè)外支出 （紅字）
2019 04/16 11:20
84785035
2019 04/16 11:23
老師 我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 沒有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目 19年做分錄是 借：利潤分配-未分配利潤 貸：營業(yè)外支出（紅字） 18年的財(cái)務(wù)報(bào)表要調(diào)整么？把這個(gè)金額做進(jìn)去？
文文老師
2019 04/16 11:33
18年的財(cái)務(wù)報(bào)表要把這個(gè)金額做進(jìn)去。但不用去稅局更正報(bào)表了。
描述你的問題，直接向老師提問
0/400
      提交問題

      相關(guān)問答

      查看更多

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問題可以直接問我呦~