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老師 我本期抵減稅控盤 服務(wù)費(fèi) 480 這樣填寫對嗎 早上豆豆老師叫我直接填寫在主表16行 本期應(yīng)納稅減征額哪里 但是不能直接填寫嘛
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您好，填寫在應(yīng)納稅額減征額。增值稅減免表是對的
2019 04/15 17:23
84784995 
2019 04/15 17:25
主表金額還是原來的 沒有減免嘛
小黎老師 
2019 04/15 17:27
你好，是可以直接填的呢 16行
84784995
2019 04/15 17:30
16行 是灰色的 不能填寫
小黎老師
2019 04/15 17:33
1、減免性質(zhì)及代碼名稱：選擇2012年政策文件
2、填寫本期發(fā)生額480元，本期實(shí)際抵減額480元。
2
第二步:
1、 填寫當(dāng)期銷售情況表
2、 填寫當(dāng)期實(shí)際抵減額
3、 計(jì)算本期的應(yīng)（補(bǔ)）退稅額
84784995
2019 04/15 17:38
我剛剛問稅務(wù)局了 說可能沒有備案 要求到大廳備案
小黎老師
2019 04/15 17:39
你好，好滴，抓緊去辦哦
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