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是的，怎么填啊

您看下我發(fā)的圖片

本期發(fā)生額實際抵扣金額填寫需要繳納的增值稅的1%的銷售額乘以2%。l

本期實際抵減稅額=含稅銷售額/（1+1％）×2%

我就是填了這個出現(xiàn)了提示

截圖你的減免明細(xì)表和主表。

主表和明細(xì)表我都截圖發(fā)您了，看不到嗎

你發(fā)過來的減免明細(xì)表沒有填寫，你發(fā)過來的主表也沒有，你沒有發(fā)主表，你給我只發(fā)了一個提示。

圖片發(fā)不出去，我們是季度報稅，本季度開具1%增值說專用發(fā)票不含稅金額632673.26元，增值說6326.74元，享受小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅的稅收優(yōu)惠政策，減稅明細(xì)按順序： 1.期初余額：0 2.本期發(fā)生額：63900/（1+1%）*3%=18980.20 3.本期應(yīng)抵減稅額 3=1+2：18980.20 4.本期實際抵減稅額 4≤3：63900/（1+1%）*2%=12653.46 5.期末余額 5=3-4：5326.74

我就是這么填的，然后出現(xiàn)了那個提示，是哪里有問題

期末余額應(yīng)該是6326.74，前面寫錯了

你好，本期發(fā)生額和實際抵扣金額需要填寫一樣的。都要填寫632673.26*2%

好的，非常感謝，沒有出現(xiàn)提示了

不用客氣，工作愉快。