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問題已解決
這個(gè)增值稅減稅項(xiàng)目申報(bào)明細(xì)表本期發(fā)生額和本期實(shí)際抵減稅額怎么填寫啊
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，你是需要交稅的嗎？
2023 04/10 16:29
84785024 
2023 04/10 16:30
是的，怎么填啊
84785024
2023 04/10 16:32
您看下我發(fā)的圖片
郭老師 
2023 04/10 16:32
本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額填寫需要繳納的增值稅的1%的銷售額乘以2%。l
84785024
2023 04/10 16:37
本期實(shí)際抵減稅額=含稅銷售額/（1+1％）×2%
84785024
2023 04/10 16:37
我就是填了這個(gè)出現(xiàn)了提示
郭老師
2023 04/10 16:40
截圖你的減免明細(xì)表和主表。
84785024
2023 04/10 16:42
主表和明細(xì)表我都截圖發(fā)您了，看不到嗎
郭老師
2023 04/10 16:44
你發(fā)過來的減免明細(xì)表沒有填寫，你發(fā)過來的主表也沒有，你沒有發(fā)主表，你給我只發(fā)了一個(gè)提示。
84785024
2023 04/10 16:53
圖片發(fā)不出去，我們是季度報(bào)稅，本季度開具1%增值說專用發(fā)票不含稅金額632673.26元，增值說6326.74元，享受小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅的稅收優(yōu)惠政策，減稅明細(xì)按順序：
1.期初余額：0
2.本期發(fā)生額：63900/（1+1%）*3%=18980.20
3.本期應(yīng)抵減稅額 3=1+2：18980.20
4.本期實(shí)際抵減稅額 4≤3：63900/（1+1%）*2%=12653.46
5.期末余額 5=3-4：5326.74
84785024
2023 04/10 16:54
我就是這么填的，然后出現(xiàn)了那個(gè)提示，是哪里有問題
84785024
2023 04/10 16:54
期末余額應(yīng)該是6326.74，前面寫錯(cuò)了
郭老師
2023 04/10 16:56
你好，本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額需要填寫一樣的。都要填寫632673.26*2%
84785024
2023 04/10 17:00
好的，非常感謝，沒有出現(xiàn)提示了
郭老師
2023 04/10 17:06
不用客氣，工作愉快。
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