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老師，請問增值稅，減免稅申報明細(xì)表，減稅項目本期發(fā)生額，本期實際抵稅額是填寫，增值稅及附加稅費申報表，小規(guī)模納稅人適用的哪一行啊
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那你們單位需要繳納增值稅的嗎？
2023 10/21 14:19
84785011 
2023 10/21 14:37
要交啊，我們是小規(guī)模納稅人，這個季度開普票84162.37，稅841.62，專票開了89999.7稅900，也就是普票免稅，但是專票要交900
郭老師 
2023 10/21 14:38
減免明細(xì)表減免項目里面選擇減免性質(zhì)，第二列本期發(fā)生額和實際抵扣金額填寫1%的專票不含稅銷售額*2%
84785011
2023 10/21 14:52
是不是寫89999.7*0.2=179999.4
郭老師
2023 10/21 14:55
對的，是的，是這么做的。
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