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問(wèn)題已解決
小規(guī)模納稅人減免明細(xì)表中，本期實(shí)際抵減額要與主表中18欄本期應(yīng)納稅減征額想等，但是填寫后，最后合計(jì)數(shù)成為負(fù)數(shù)，需要退稅還需要填寫哪個(gè)地方？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，小規(guī)模申報(bào)沒有退稅的，我們是季度不超30萬(wàn)，只要填在10就行了，減免明細(xì)表都不用填的
07/12 16:46
84784956 
07/12 16:48
減免明細(xì)表不填寫會(huì)有提示，申報(bào)不了
廖君老師 
07/12 16:50
您好，提示不要管他，能提交的，您試一下
84784956
07/12 16:51
就像這個(gè)圖
廖君老師
07/12 16:53
您好，那還是改，我們主表的銷售額用發(fā)票總金額除1.01，減免明細(xì)表填發(fā)票總金額除1.01乘2%
84784956
07/12 16:57
你們這個(gè)感覺有點(diǎn)亂
廖君老師
07/12 17:01
您好，沒有亂，我們只有提示，我敢直接申報(bào)的，您的提示跟我們不一樣，如果鎖死不能開票，您要怪我的，所以我建議您改
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