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小規(guī)模納稅人普票收入不超三十萬 提示要填增值稅減免稅申報明細表 在2列本期發(fā)生額里填寫了本期不含稅銷售收入??2%的數(shù)字 提示4列中本期實際遞減數(shù)額要與2列中一樣 填寫上一樣的卻提示我主表中減征額也需要填寫 但減征額填寫過后稅額就不正確了 請問這種情況是直接不填減免稅申報表強制提交還是要修改表中數(shù)據(jù)以及怎樣修改
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這種情況下，無需填寫《增值稅減免稅申報明細表》，可直接強制提交申報。
根據(jù)相關(guān)政策，小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為，合計月銷售額未超過10萬元（以1個季度為1個納稅期的，季度銷售額未超過30萬元）的，免征增值稅的銷售額等項目應(yīng)當填寫在《增值稅及附加稅費申報表（小規(guī)模納稅人適用）》“小微企業(yè)免稅銷售額”或者“未達起征點銷售額”相關(guān)欄次，如果沒有其他免稅項目，則無需填報《增值稅減免稅申報明細表》。
07/02 14:41
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