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你好，老師。去年第四季度的企業(yè)所得稅忘記計提了，1月份可以直接計提借：所得稅費用 貸：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅科目嗎 計入本期的費用。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，可以的，直接這樣計提
2019 04/11 15:50
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老師這個月退去年的企業(yè)所得稅的賬怎么做？去年交的時候是先計提，借：所得稅費用 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅，繳稅的時候借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
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所得稅費用需要計提么？還是直接支付就是 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款？
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老師，去年計提和交所得稅：借：所得稅費用5500，貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅5500，實際交：借應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅5000，貸銀行存款5000，今年退稅了5000，借銀行存款5000，貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅5000，老師是否還要做一步：借貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅5000，貸所得稅費用5000呢？另外多計提的500怎么辦
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，所得稅不計提，直接做：借所得稅費用。貸：銀行存款 不通過應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅這個科目中轉(zhuǎn)，有什么問題？
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老師，企業(yè)所得稅需要每個月計提嗎？不計提行不行啊，交的時候直接做：借所得稅費用 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款
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