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,金稅盤服務(wù)費280怎么賬務(wù)處理?

84785027| 提問時間:2019 04/01 13:19
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莊老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師,審計師
你好,借管理費用--金稅盤服務(wù)費 280,貸庫存現(xiàn)金280, 借應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(減免稅)280,貸借管理費用--金稅盤服務(wù)費 280
2019 04/01 13:21
84785027
2019 04/01 13:26
老師,好的,開票日期是2018.12月份的,現(xiàn)在才打印出來,記到19.1月費用嗎?增值稅報表也沒填寫申報,我四月份申報可以填進(jìn)去嗎?還是等到有銷項稅額可以抵扣時再填?
84785027
2019 04/01 13:32
老師,一月份憑證我只做借管理費用貸庫存現(xiàn)金嗎?抵減稅款的分錄是申報月份填寫時做,還是實際等到抵扣時做分錄?
莊老師
2019 04/01 15:09
你好,申報時要填寫,4月份應(yīng)該填寫
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